Требуется помощь по следующему вопросу. Подрядчик - плательщик НДС, составляет смету на свои работы.....Часть материалов будет приобретаться у поставщиков - плательщиков НДС, часть на рынке у частников, которые плательщиком НДС не являются. Как правильно отобразить в ОДНОЙ смете стоимость материалов и тех и других?
Wanderer написал(а):
.. в программе что для 3% что для 5% налога формулы идентичны за исключением величины ставки ЕН.
Читать газету-не означает прыгать по заглавиям. Ув. Wanderer , Вы не знаете ПК АВК5 и как с ним работать..
Вам лучше обратиться на проффорум, прежде чем делать какие-либо выводы..
Змінено: Valentin, September 30 2012 09:10
Wanderer написал(а):
.. в программе что для 3% что для 5% налога формулы идентичны за исключением величины ставки ЕН.
Читать газету-не означает прыгать по заглавиям. Ув. Wanderer , Вы не знаете ПК АВК5 и как с ним работать..
Вам лучше обратиться на проффорум, прежде чем делать какие-либо выводы..
Да вы что, вот это насмешили. Вот не знал, что работая столько лет с АВК и вдобавок с предприятиями на ЕН я не знаю ни программного комплекса ни тонкостей системы налогообложения.
Вы в формулу расчета ЕН загляните, для интереса так сказать.
п1.1-п1.4-п1.5-п1.6- для 3%
п1.1-п1.4-п1.5-п1.6- для 5%
Обратите особое внимание на п.1.1(П12).
Что, опять будете рассказывать практику как это должно быть теоретически?
Wanderer написал(а):
... Согласно п. 292.11 ст. 292 НКУ в состав дохода не включается сумма налога на добавленную стоимость. ..
ksilit написал(а):
в формуле расчета НДС, не НДС-ный насос не учитывается.
создал затрату и исключил в формуле.
НДС там ровно 3000.
вот и получается, что единый налог в первом случае от 35000 считает, а во втором от 32000
а по итогу Заказчика, плательщика НДС, на 158 грн. "кинули".
а если миллионные стройки?
Valentin написал(а):
Т.е. мы насчитали лишних 5% на сумму НДС (3000)?
Вот-вот, не слышите. Все сказано выше, повторяться не буду.
В отношении алгоритмов расчета 3-5% в ПК АВК5 -есть обоснования, на основании которых разработчики вводили данные не из пальца высосанные
Где-то я уже подобное уже слышал, а результат наш коллега представил выше, лучше и не скажешь
АБорис написал(а):
Это не классика, к сожалению это ирония. А начало этому положено было с момента реформирования 10 и 6%.
Бес меня попутал, как и ув. Wandererа, поверить разработчикам АВК. И у нас возник вопрос: начисление или исчисление единого налога. После бесславной и позорной дискуссии с налоговиками, стала очевидна истина: единый налог исчисляется по кассовому методу.
Но и это был не конец, Гениев осенила новая мысля: в ПКУ что-то написано про единый налог и отчисления с заработной платы. И до августа двенадцатого пользователей вводили в заблуждение.
И вот теперь, благодаря ув. bacalavr, посеяно новое зерно бредовой идеи:
Пятипроцентщику выделять НДС от купленых материалов и, соответственно, исключать оный из базы исчисления единого налога.
Только у меня убедительная просьба- не надо лекций что это всего лишь программный комплекс в помощь сметчику, а сметчик должен сам сам определить как и что начислять, потеряется весь смысл
обоснования, на основании которых разработчики вводили данные не из пальца высосанные
Wanderer написал(а):
Все сводится к тому, что в программе что для 3% что для 5% налога формулы идентичны за исключением величины ставки ЕН. Но если единщик на 3% являеься плательщиком НДС, то 5% нет. Результат такого действия- уменьшение суммы дохода за счет чужого НДС!
..
Wanderer написал(а):
..Да вы что, вот это насмешили. Вот не знал, что работая столько лет с АВК и вдобавок с предприятиями на ЕН я не знаю ни программного комплекса ни тонкостей системы налогообложения.
Вы в формулу расчета ЕН загляните, для интереса так сказать.
п1.1-п1.4-п1.5-п1.6- для 3%
п1.1-п1.4-п1.5-п1.6- для 5%
...
А они что? должны быть разные??
Или слабо для 3% включить Г16?
А представьте себе- таки да.
И причем здесь НДС с 3%? Вопрос был: почему в формула расчета 5% налога идентична формуле 3% при том, что единщик 5% не является плательщиком НДС?
И вот теперь, благодаря ув. bacalavr, посеяно новое зерно бредовой идеи:
Пятипроцентщику выделять НДС от купленых материалов и, соответственно, исключать оный из базы исчисления единого налога.
В связи с вышеизложеной историей, зло мною овладевает необъятное.
Ведь фактически, там где всё уже съедено и высрано, ненадо придумывать велосипед. А вот там где непочатый край работы, все в колхозе на морозе.
Я вроде спрашивал совета как сделать правильно, а получилось, что посеял не те зерна.... Ну, продолжим, посмотрим вдруг все же вырастит истина....)))
А представьте себе- таки да. И причем здесь НДС с 3%? Вопрос был: почему в формула расчета 5% налога идентична формуле 3% при том, что единщик 5% не является плательщиком НДС?
Похоже наступает вторая волна пустой полемики?
Valentin написал(а):
Вам лучше обратиться на проффорум, прежде чем делать какие-либо выводы..
При чем здесь лицензия на торговлю??
Первичные документы Кб2, ИВР, КБ3 -не используются для торговли!!
И торговля ТМЦ в этих документах недопустима.
В них учитывается только сметная цена, в состав которой входят ЗП (зарплата)+ МАШ и МиМ (машины и механизмы)+МАТ (материалы).
Ваш спор с ksilit, надеюсь, не касался прямой купли-продажи?? а в составе работ??
Вот и давит жаба : почему я не могу материалы "продать" в КБ2 дороже? НИЗЗЯ!!!
Змінено: Valentin, October 01 2012 11:49
Valentin написал(а):
Вот и давит жаба : почему я не могу материалы "продать" в КБ2 дороже?
А так же отсутствие прибыли с мимов.
А так же ПКУ ст.39.
Прибыль есть, если есть ТЗ (МАРАЗМ ИНПРОЕКТА), если же МАШ арендованная, то наши телодвижения по организации аренды сидят в ОПР. Нажиться здесь не получится, особенно на Державе.
Продавать за то, что купил без прибыли нельзя, но это - при купле-продаже товаров или услуг!
Хотя сметную цену (ЗП+МиМ+МАТ) мы продаем честно - с прибылью (Г13,П130).
Змінено: Valentin, October 01 2012 12:58
Valentin написал(а):
Похоже наступает вторая волна пустой полемики?
Valentin написал(а):
Вам лучше обратиться на проффорум, прежде чем делать какие-либо выводы..
Это не пустая полемика. Большинство пользователей АВК точно так же как и вы в святой уверенности что
обоснования, на основании которых разработчики вводили данные не из пальца высосанные
и требуют
ksilit написал(а):
а в счете стоит в т.ч.НДС 20%
и будьте так любезны, мне этот НДС показать в стоимости материалов
Результат: не плательщик НДС уменьшает сумму дохода на сумму НДС с закупленного материала.
Вопрос был задан на этом форуме, не вижу ничего удивительного в обсуждении вопроса здесь же.
Wanderer написал(а):
... Согласно п. 292.11 ст. 292 НКУ в состав дохода не включается сумма налога на добавленную стоимость.
...он не имеет права выделять НДС так как это приведет к исключению суммы НДС из суммы дохода.
1. Т.е. п. 292.11 ст. 292 НКУ гласит о том, что в состав дохода не включается сумма налога на добавленную стоимость. (насос 18000тыс. должен включаться в доход без НДС =15000грн, т.к. написал ksilit+ разработчики АВК5 в Г14-П139...т.е. 3000тыс. НДС в доход включать нельзя).
2. Автор поста четко противоречит своим утверждениям: это приведет к исключению суммы НДС из суммы дохода. Так об этом же и гласит п. 292.11 ст. 292 НКУ!
============================
Ребята! Прежде чем создавать перлы трактований украинского законодательства, изучите пословицу: когда хохол родился -еврей заплакал.
Ни один президент за всю историю самостийной неньки так и не сумел страктовать ни один пункт Коснституции, как и Конституционный Суд в части: "Кожний громодянин України має ...."
Умные и уезжают отселе, потому, что в этой стране уже 2+2=1,5!
============================ Пока в части ИТОГО-вой продажи строительства единщиками 3-5% не будет официального тлумачення заинтересованных служб, понос и навязывание своего мнения будет преследовать не одну ветку не только этого форума.
![[off]](../infusions/shoutbox_panel/sh_offline.png "Offline")
25.11.2024
