Тема: ПДВ у вартості придбаних матеріалів
Надіслано Vlad January 22 2014 12:54
#1
Портал сметчиков
Починаючи з АВК5.2.12... в позиції витрат Г14 відсутє відображення подадтку на додану вартість у вартості придбання матеріалів та послуг. Інвесторська документація складена на загальних підставах (з ПДВ), де ПДВ відноситься до інших витрат. При заключенні договору на виконання робіт казначейство вимагає від підрядника (платника ЄП - 5%), щоб будівельно-монтажні витрати відповідали експерному висновку, алеж у підрядника ПДВ на матеріали попадає у вартість иатеріалів, тобто буд.монтаж збільшується. Як бути?
Надіслано ksilit January 22 2014 14:48
#2
Портал сметчиков
есть два блока настройки 5% для НДС-ников и не НДС-ников
Надіслано Vlad January 22 2014 15:22
#3
Портал сметчиков
ksilit написал(а):
есть два блока настройки 5% для НДС-ников и не НДС-ников
Є, але вони ні чим не відрізняються, Що ЩО там Г14- Г15 одинакові
Надіслано ksilit January 22 2014 15:48
#4
Портал сметчиков
только в одном случае Г16 отключена, а в другом случае включена и там есть НДС
Надіслано Vlad January 22 2014 16:28
#5
Портал сметчиков
ksilit написал(а):
только в одном случае Г16 отключена, а в другом случае включена и там есть НДС
В Г16 ПДВ нараховується на всю вартість а потрібно лише на матеріали
Надіслано Wanderer January 22 2014 16:46
#6
Портал сметчиков
Зачем Вам понадобилось при 5% налоге насчитать ПДВ на материал? Из поста я понимаю, что Ваша организация находится на 5% и не НДС-ник.
Надіслано Vlad January 22 2014 17:01
#7
Портал сметчиков
Wanderer написал(а):
Зачем Вам понадобилось при 5% налоге насчитать ПДВ на материал? Из поста я понимаю, что Ваша организация находится на 5% и не НДС-ник.
Так ми не працюємо без ПДВ, але вартість матеріалів для 5% и для тих хто працює на загальних умовах (платники ПДВ) одинакова. ПДВешники включають вартисть материалив в инвесторскю документацию без ПДВ а 20% ПДВ (на всю вартість робіт) нараховується в інших витратах. А як бути нам з 20% ПДВ на матеріали?
Надіслано Wanderer January 22 2014 17:39
#8
Портал сметчиков
Так ми не працюємо без ПДВ
Видимо вы отели написать
Так ми не є платниками ПДВ
ПДВешники включають вартисть материалив в инвесторскю документацию без ПДВ а 20% ПДВ (на всю вартість робіт) нараховується в інших витратах. А як бути нам з 20% ПДВ на матеріали?
Вы включаете полную стоимость материала. Обычно с 5% не НДСниками работают организации тоже не НДСники.
Надіслано Vlad January 22 2014 17:51
#9
Портал сметчиков
Wanderer написал(а):
Так ми не працюємо без ПДВ
Видимо вы отели написать
Так ми не є платниками ПДВ
ПДВешники включають вартисть материалив в инвесторскю документацию без ПДВ а 20% ПДВ (на всю вартість робіт) нараховується в інших витратах. А як бути нам з 20% ПДВ на матеріали?
Вы включаете полную стоимость материала. Обычно с 5% не НДСниками работают организации тоже не НДСники.
Так в том и дело, заказчит бюджетник (плательщик НДС), а если мы включаем стоимость материалов в договорной цене с НДС, так увеличивается строй-монтажные работы, а это казначейство не пропускает
Надіслано Wanderer January 22 2014 17:57
#10
Портал сметчиков
А выделить из стоимости материала ПДВ имеете право? Налоговую накладную выписать сможете?
Надіслано Vlad January 22 2014 18:08
#11
Портал сметчиков
Wanderer написал(а):
А выделить из стоимости материала ПДВ имеете право? Налоговую накладную выписать сможете?
Нет налоговуюмы не выпишем. Но в АВК 5.11.... в строке вытрат Г14 была активна строка с расчетной формулой "Податок на додану вартисть у вартости материалив". Тогда в КБ-2 сума НДС на материалы прописывалась одной строкой, а 5% другойой, в ДЦ - общей суммой. КАзначейство и податковая так пропускает
Надіслано Wanderer January 22 2014 19:39
#12
Портал сметчиков
Если такой вариант: материал покупает заказчик и передает Вашей организации(давальницька сировина) , Ваша организация выполняет работы
Надіслано ksilit January 22 2014 19:59
#13
Портал сметчиков
сделайте свой расчет, по аналогии с тем который был.
но вот правильно это будет или нет
Надіслано Wanderer January 22 2014 22:58
#14
Портал сметчиков
ksilit написал(а):
сделайте свой расчет, по аналогии с тем который был.
но вот правильно это будет или нет
И разделить Вы сможете только на бумаге, скажем так: для казначейства.
Надіслано Vlad January 23 2014 08:53
#15
Портал сметчиков
Wanderer написал(а):
ksilit написал(а):
сделайте свой расчет, по аналогии с тем который был.
но вот правильно это будет или нет
И разделить Вы сможете только на бумаге, скажем так: для казначейства.
Всім вдячний. Підскажіть ще сайт податкової де можна поспілкуватись